2024年退役军人业务专项工作经费绩效评价报告（缩略版）

一、评价结论

（一）评价分数和等级

2024年退役军人业务专项工作经费（以下简称本项目）绩效评价综合得分为92.47分，评价等级为“优”。

表1-1绩效评价得分表

（二）绩效目标完成情况分析

项目决策。决策得分16分（满分17分），主要扣分原因是本项目绩效目标表中部分绩效指标没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

项目过程。过程得分16.47分（满分18分），主要扣分原因是预算执行率为94.72%。

项目产出。产出得分32分（满分37分），主要扣分原因是2024年存在进京上访、赴省上访的情况；退役军人创业大赛、评选最美退役军人及退役军人创业基地未完成。

项目效果。效果得分28分（满分28分），项目预期效果实现较好，社会效益和受益对象满意度较高。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

上年度退役军人业务专项工作经费进行了绩效自评，自评中存在问题为预算执行率未达到100%，主要原因是2023年预算数主要依据2022年底各类退役军人人数测算，在2023年实际执行时，存在退役军人去世、核减、未申请等情况，导致预算执行率未达到100%。

对于2023年绩效自评存在的问题，黄石市退役军人事务局通过加强资金需求摸底和使用情况的监督管理，进一步落实好绩效管理要求，发挥好绩效管理导向作用，提高预算执行率；优化绩效管理指标体系。根据重点工作内容，进一步优化绩效目标和目标值，提高绩效指标与实际工作的匹配度；进一步推进退役军人各项政策落实，提高退役军人服务管理质量，发挥绩效评价社会效应、可持续影响等指标的作用。

2.本项目绩效管理中存在的问题和原因

（1）项目绩效目标设计的科学性、针对性有待提高，部分绩效指标缺乏清晰可衡量的指标值

（2）专项经费配置使用的科学性有待提升

（3）专项经费整体实施的产出及成效尚有提升空间

（四）结果应用建议

1.改进措施建议

（1）强化预算绩效目标管理，规范项目绩效指标填报

项目绩效指标填报时应结合预算批复及项目实际情况，提高产出指标设定的科学性和合理性，指标设置相对于实际工作内容要有针对性，并采用清晰可衡量的指标值。黄石市退役军人事务局应认真贯彻落实财政资金预算管理工作要求，高度重视预算绩效目标管理工作，结合年度重点工作任务及相关政策，编制与预算相匹配以及符合项目实际的绩效指标。同时，在设定绩效目标时，应合理设置可量化、可比较、可追踪、定性与定量结合的绩效指标，将绩效管理贯穿全程、落到实处。

（2）规范预算编制，厘清支出边界

要加强预算管理，制定详细的资金使用计划、建立严格的审批制度、加强预算执行过程中的监控和评估。严格区分“专项业务经费”与“日常公用经费”的预算科目和用途，日常公用经费需足额保障单位日常运行支出，避免因预算不足导致“拆东墙补西墙”；严格按照相关文件要求规范经费收支，将绩效目标与资金使用计划紧密挂钩，做到“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。专项资金必须严格按照项目资金批准的使用计划和项目批复内容使用，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用，坚决禁止超范围支出，切实提高资金使用效益，确保各项绩效目标高质量、高效率地完成。

（3）提升工作人员业务水平，全面提升退役军人工作质效和服务水平

在业务工作中，制定工作详细计划并建立督办机制以规范节奏，优化流程实施环节，推行“一站式”服务并加强部门协作，同时建立安置上岗退役军人跟踪档案，提供职业指导等支持服务；教育培训方面，通过多渠道宣传、优化线上线下培训方式提升适应性培训参训率，丰富职业技能培训类型、加强师资建设与严格考核来提高培训质量，并加强就业对接、开展个性化就业指导以提高推荐就业率；针对工作人员，制定系统政策培训计划建立业务能力考核机制且强化结果运用，同时加强服务意识教育并建立服务承诺制度，规范服务行为，以此全面提升退役军人工作水平。

2.预算安排建议

本项目属于常年性项目，资金来源为财政资金。黄石市退役军人事务局结合年度工作任务及过往年度预算使用情况，对项目内容进行深入细致的调研，采用合理的标准和充分的依据对预算费用进行测算，做好项目资金需求预算，作为预算申报的依据。

附件：绩效评价评分表

附件：绩效评价评分表

2024年退役军人业务专项工作经费绩效评价评分表