2023年黄石市市民之家运营资金

绩效评价报告

预算部门（单位）：黄石市政务服务管理局

预算年度：2023年度 

评价类型：项目☑    政策□    部门整体□

组织方式：财政部门☑  主管部门□  项目单位□

评价机构：第三方机构☑  专家组□  项目单位评价组□

评价单位：湖北华盛资产评估土地房地产估价有限公司

目录

一、评价结论

（一）评价分数和等级

（二）绩效目标完成情况分析

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2.本项目绩效管理中存在的问题和原因

（四）结果应用建议

1.改进措施建议

2.预算安排建议

附件 绩效评价评分表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的

2.主要内容及相关主体

3.年度绩效目标

4.项目资金情况

（二）绩效评价工作开展情况

1.评价目的、对象和范围

2.评价抽样情况

3.评价方法

4.时间安排

5.评价指标体系

6.综合评分方法

（三）绩效指标完成情况分析

1.项目决策情况分析

2.项目过程情况分析

3.项目产出情况分析

4.项目效果情况分析

（四）其他佐证材料

附件

附件1绩效评价指标体系与评分细则

附件2目标完成情况对比表

附件3评价机构营业执照

附件4主评人资质证明

2023年黄石市市民之家运营资金绩效评价报告

一、评价结论

（一）评价分数和等级

2023年黄石市市民之家运营资金（以下简称本项目）绩效评价综合得分为93.63分，评价等级为“优”。

表1-1绩效评价得分表

（二）绩效目标完成情况分析

项目决策。决策得分17分（满分17分），项目立项依据充分，立项程序规范，项目有申报绩效目标，绩效目标合理，指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

项目过程。过程得分15分（满分17分），项目预算资金全部到位，全部执行，资金拨付使用有完整的审批程序和手续，资金使用符合规定，主要扣分原因是项目未制定市民之家业务管理办法及专项资金管理办法。

项目产出。产出得分31.9分（满分36分），主要扣分原因是入驻市民之家单位数量未达到目标数量；市民之家三楼原企业服务区在一窗通办改革后，目前暂未高效使用。

项目效果。效果得分29.73分（满分30分），项目的实施是全面推行“一楼式办公、一窗式受理、一站式服务、一网式运行”，实现“进一扇门、办所有事”的重要举措，项目预期效果实现较好，主要扣分原因是受益对象满意度未达到设定目标值。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

上年度黄石市政务服务和大数据管理局进行了自评，2022年市民之家营运资金项目自评得分87分。

自评中存在的主要问题是运营经费严重不足，因随着市民之家设施设备的逐年老化，维护维保维修费用逐年加大，对市民之家运营管理产生巨大压力。

2.本项目绩效管理中存在的问题和原因

（1）管理制度有待完善

黄石市政务服务管理局制定有《部门财务管理制度》，但未制定市民之家业务管理办法，在市民之家的日常运营、服务标准、业务流程等方面可能缺乏统一、系统的管理依据，不利于提升服务质量和效率；也未针对市民之家运行维护费项目制定专项资金管理办法。

（2）入驻市民之家办公单位未达预期目标

黄石市政务服务管理局填报的项目支出绩效目标申报表中填报租用办公区所解决的办公单位为50家单位入驻，但目前实际入驻单位为46家，主要原因是黄石市《关于印发黄石市政务服务“一窗通办”改革实施方案的通知》后，部分业务可以在市民之家“一窗通办”受理后，相关单位在后台线上办理。

（3）租赁场地高效使用程度有待提高

经绩效评价人员现场深入调查后发现，市民之家三楼原企业服务区在推行“一窗通办”改革并完成服务整合后，目前高效使用程度不高，有待进一步提高。

（四）结果应用建议

1.改进措施建议

（1）完善市民之家管理制度，确保高效运行

黄石市政务服务管理局应当针对市民之家的运营管理制定具体完善的业务管理制度及专项资金管理办法，保障市民之家在日常运营、服务标准、业务流程等方面缺乏统一、系统的管理依据，提升服务质量和效率。通过制定专项资金管理办法，保障市民之家在资金的使用上高效、透明，能有效监控和评估资金的使用效果，进而影响到政务服务的持续改进和公众满意度的提升。

（2）提高租赁场地高效使用程度

黄石市政务服务管理局应当首先深入细致地了解并掌握各入驻单位的场地使用情况及其实际需求，进行科学的统筹规划与合理布局，确保不同部门或业务单元间的空间分配既满足实际需求，又便于沟通与协作，促进资源的合理配置与高效利用，提高财政资金使用效益。

2.预算安排建议

本项目属于常年性项目，资金来源为财政资金。黄石市政务服务管理局结合年度工作任务及过往年度预算使用情况，作为预算申报的依据。

附件：绩效评价评分表

附件 绩效评价评分表

2023年黄石市市民之家运营资金

绩效评价评分表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的

根据《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》(国办发〔2018〕45号)和《省人民政府关于印发湖北省深化“互联网+政务服务”推进“一网、一门、一次”改革工作方案的通知》(鄂政发〔2018〕29号)、《省人民政府办公厅关于印发湖北省深化“互联网+放管服”改革工作方案的通知》、《黄石市深化“互联网+政务服务”推进“一网、一门、一次”改革工作方案》及《黄石市人民政府关于印发加快推进“互联网+政务服务”工作实施细则的通知》的要求。黄石市要打造全市一体化政务服务平台，与省级平台实现“五级联通”；实现政务信息系统整合共享，政务服务“一网通办”和企业群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”改革；政府数字化治理迈上新台阶，“互联网+政务服务”工作进入全省前列的水平。市民之家通过集中办理各类政务服务事项，实现“一门式”办理，方便群众和企业，优化政务服务。借助信息化手段，实现数据共享和流程优化，提高办事效率和服务质量。通过优化营商环境，吸引更多企业和人才来黄石投资兴业，推动经济高质量发展。

2.市民之家基本情况

黄石市民之家位于大冶湖生态新区核心区，是黄石市2017年投资4.8亿元，着力打造的一个集政务公开、行政审批便民服务、中介服务、效能监察和公共资源交易管理为一体的政务服务和市民休闲互动的综合载体。市民之家于2019年11月18日正式建成启用，总建筑面积6.5万平方米，分为地下1层、地上5层，户外和室内停车位948个。一至二楼为政务服务办事大厅，入驻46家行政审批和公共服务单位，6家中介机构，设立服务窗口127个，进驻窗口一线工作人员400余名，可办理1845个政务服务事项，实现了企业群众办事“只进一扇门、办百家事”。三楼为机房、档案室和局机关办公区；四楼为公共资源交易中心和12345公共服务热线办公区；五楼为物业管理部门办公区。

黄石市市级46个部门1845个事项100%入驻黄石市民之家，1644个政务服务事项受理权直接授予综合窗口，其中368个事项授权综合窗口直接办理。

市民之家突出事项整合，建设“集成大厅”。整合人社、医保、交运、民政、卫健、财政等25个部门入厅962个事项，涵盖社保医保统筹、出租车及道路运输从业资格证、护士执业资格等高频事项;发改、住建、自规、环保、市场监督等12个部门入厅683个事项，负责办理企业开办、建设项目审批等事项;不动产登记中心、税务、住建、公证、水电气、通讯等11家单位入厅156个事项，实现“不动产登记+纳税+公证+水电气+通讯+有线电视+宽带报装”一链办理。

突出数字赋能，打造“智慧大厅”。办事大厅中，综窗智慧受理平台，可实现各单位审批系统“一键登录、一号直达”，真正做到“只上一张网，能办所有事”。网办自助服务区的开设，让政务服务变得“触手可及”。群众通过掌上预约，办事群众可以合理规划时间；一键取号，精准定位到窗口；短信提醒，进度随时掌握。

黄石市市民之家“一窗通办”改革，通过实行“3+3”模式，即设置“社会事务、企业事务、不动产交易事务”3类通办综合窗口和“公安、税务、公积金”3类专业综合窗口，按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”模式，建立起“通窗为主、专窗为辅、有机统一”的综合服务实体，真正实现群众办事由“满堂跑”变为“一窗办”。

3.主要内容及相关主体

项目主要内容支付市民之家运营公司费用，包括多家入驻市民之家窗口单位年度租金、水电费、物业管理费等费用，为入驻单位和办事群众提供安全高效的服务，维护市民之家日常安全卫生、公共秩序和设备设施修理，保障市民之家正常运转。

项目预算部门为黄石市政务服务管理局，项目实施单位为黄石市政务服务管理局。

4.年度绩效目标

黄石市政务服务管理局在申报项目预算时填报绩效目标申报表，具体情况详见下表：

表2-1 黄石市政务服务管理局年度绩效目标表

5.项目资金情况

（1）项目资金情况

2023年黄石市市民之家运营资金预算资金864万元，预算资金到位864万元，实际使用864万元，预算执行率100%。资金使用明细如下：

表2-2 黄石市政务服务管理局预算使用分类汇总

（二）绩效评价工作开展情况

1.评价目的、对象和范围

（1）评价目的

通过开展2023年黄石市市民之家运营资金绩效评价，衡量项目资金使用效益，掌握项目资金使用的科学性、合理性、规范性，分析项目支出绩效目标完成情况，取得的成绩及效益，总结经验，发现项目实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议，不断提高项目资金支出管理水平及项目实施效果。即“提升预算管理水平、增强单位预算支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本”。建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，实现预算和绩效管理的一体化、常态化、科学化、规范化，做到花钱必问效、无效必问责，大幅提升预算管理水平和项目实施效果。

（2）评价对象和范围

评价对象为黄石市2023年黄石市市民之家运营资金。

评价范围为项目决策情况、项目过程管理情况、项目产出情况、项目效益情况。

（3）绩效评价原则

3.1独立原则。严格遵循独立完成受托事项、独立执业的工作原则，在获取的原始资料基础上综合分析、独立思考，并出具相关报告。

3.2客观原则。按照服务合同约定完成委托事项，准确反映被评价部门、项目的真实情况，不虚假、瞒报、漏报相关事项:不提供整体外包、体外循环的不正当服务。

3.3公正原则。选择两种以上方法进行对比分析，形成结论并编制报告，签名的主评人和盖章的第三方机构对报告的公信力负责。

3.4高效原则。会同财政部门合理选取具有代表性的样本把握工作进度和工作重点，按照规定的时间完成委托事项。

（4）绩效评价依据

4.1相关法律法规、规章制度及行业政策

1)《中华人民共和国预算法》（主席令〔1994〕21号）；

2)《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）；

3)《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4)《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18号）；

5)《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

6)《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

7)《湖北省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）；

8)《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）；

9)项目支出明细账；

10)其他相关资料。

4.2相关地方标准

1)《预算绩效管理 制度编制指南》（DB42/T 1600—2020）

2)《第三方机构参与预算绩效管理 第1部分：基本规范》（DB42T1601.1-2020）；

3)《第三方机构参与预算绩效管理 第2部分：工作行为规范》（DB42T1601.2-2020）；

4)《第三方机构参与预算绩效管理 第3部分：报告编制规范》（DB42T1601.3-2020）；

5)《第三方机构参与预算绩效管理 第4部分：报告评级规范》（DB42T1601.4-2020）。

4.3其他相关依据

1)项目相关政策、制度性资料；

2)项目相关业务资料；

3)项目相关财务资料；

其他相关资料。

2.评价抽样情况

（1）问卷调查抽样情况

本项目为黄石市2023年黄石市市民之家运营资金项目，评价工作组对37名受益对象进行问卷调查。

（2）访谈调查抽样情况

评价工作组到黄石市政务服务管理局进行现场访谈沟通和资料收集。

3.评价方法

本项目绩效评价采用的主要评价方法为成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

4.时间安排

本次评价基准日为2023年12月31日，评价时间从2024年9月9日至2024年10月13日。评价工作过程如下：

（1）前期准备阶段

受黄石市财政局委托，湖北华盛资产评估土地房地产估价有限公司为本项目绩效评价工作实施的第三方机构。根据项目实际情况，开展前期调研工作，通过实地走访、座谈等方式收集相关资料，掌握部门职能、职责、业务、政策等情况，了解评价对象相关情况，据此确定评价方法、设计评价指标体系、选定评价样本、设计调查问卷、提出资料清单、制定工作方案。

（2）现场实施阶段

评价工作组走访市财政局预算绩效管理科及相关科室、市政务管理局办公室与财务科等部门负责人和经办人员，了解评价项目的一些基本情况，咨询项目绩效评价、资金管理和项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价工作的意见和建议，确定绩效评价内容的方向和重点，拟定绩效评价工作方案。

根据对评价项目的了解，结合项目的性质、特点，参照湖北省有关财政项目资金绩效评价指标框架，对项目绩效评价指标体系进行设计和构思，完成《2023年黄石市市民之家运营资金项目绩效评价指标体系》初步搭建，并在后期的评价中逐步完善。

（3）分析总结阶段

①综合分析评价

评价工作组以访谈记录、收集资料、查看记录、调查问卷等为基础，选择成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，对项目进行综合分析；对评价所需的内部信息和外部资料进行系统地汇集和综合，形成评价数据和资料；按照工作方案确定的方法、指标，根据评价数据和资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价。

②撰写评价报告

通过分析、评价，在评分等级、情况分析、存在问题和原因、整改措施等方面形成初步意见，并起草评价报告初稿。按照内部管理规定，对评价报告初稿进行内部审核。

③初步交换意见

评价工作组将评价报告初稿及时递交黄石市财政局征求意见，并告知征求意见反馈时间。

④正式提交报告

评价工作组根据各方意见，对评价报告进行修改完善后，将评价报告终稿提交黄石市财政局，并归档备查。

5.评价指标体系

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）中项目支出绩效评价指标体系框架，结合本项目的具体情况，设计本项目支出绩效评价指标体系，从决策、过程、产出、效果四个维度，采用了11个二级指标，设计了20个三级指标，对本项目进行综合评价。

6.综合评分方法

运用上述评价方法，依据评价指标体系，采用百分制打分，结合各指标权重，衡量实际绩效值与评价标准值偏离程度，对不同的实现程度赋予不同分值，再根据评价实际得分确定评价等级。绩效评价等级划分为四档：90（含）～100分为优、80（含）～90分为良、60（含）～80分为中、60分以下为差。

（三）绩效指标完成情况分析

1.项目决策情况分析

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目进行考察，决策指标分值共计17分，本项目实际得分17分，得分率为100%。各指标的实际得分情况详见表2-3。

表2-3 决策指标得分情况

立项依据充分性：根据《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》(国办发〔2018〕45号)和《省人民政府关于印发湖北省深化“互联网+政务服务”推进“一网、一门、一次”改革工作方案的通知》(鄂政发〔2018〕29号)及《黄石市深化“互联网+政务服务”推进“一网、一门、一次”改革工作方案》（黄政发〔2018〕36号）等一系列文件精神设立相关项目。项目立项符合相关政策要求，与部门职责范围相符，项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则；项目未与部门内部其他项目重复，相关部门也无同类项目重复投入。

立项程序规范性：本项目属性为持续性项目，项目分类为常年性项目；项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，有相关的集体决策文件。

绩效目标合理性：项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

绩效指标明确性：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：项目的预算编制是通过租赁合同、物业服务合同确定，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据按照租赁合同、物业服务合同及过往标准编制，预算确定的投资额或资金量与工作任务相匹配。

资金分配合理性：预算资金分配依据充分，通过租赁合同、物业服务合同确定，能耗费据实征收；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

2.项目过程情况分析

过程指标从资金管理、组织实施两个方面对项目进行考察，过程指标分值共计17分，本项目实际得分15分，得分率为88.24%。各指标的实际得分情况详见表2-4。

表2-4 过程指标得分情况

资金到位率：项目预算资金864万元，实际到位资金864万，资金到位率100%。

预算执行率：项目预算资金864万元，实际支出资金864万，预算执行率100%。

资金使用合规性：项目符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但缺乏专项资金管理办法，扣1分。

管理制度健全性：项目符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施单位有健全的财务业务管理制度，但缺乏市民之家业务管理办法，扣1分。

制度执行有效性：项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书等资料均齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

3.项目产出情况分析

产出指标从产出数量、产出质量、产出成本三个方面对项目进行考察，产出指标分值共计36分，本项目实际得分31.9分，得分率为88.61%。各指标的实际得分情况详见表2-5。

表2-5 产出指标得分情况

产出数量：

（1）租用办公用房面积

计划租用面积为1-4层33131.53㎡，根据市民之家租赁合同，市民之家租赁场地为1-4楼（含夹层），实际租赁建筑面积总计33131.53㎡。

（2）入驻市民之家办公单位数量

计划入驻50家单位，根据《关于印发黄石市政务服务“一窗通办”改革实施方案的通知》，部分业务可以在市民之家受理后，相关单位在后台线上办理，目前入驻单位为46家行政审批，扣1.6分。

租用房屋高效使用：一至二楼为政务服务办事大厅，入驻46家行政审批和公共服务单位，6家中介机构，设立服务窗口127个，进驻窗口一线工作人员400余名，可办理1845个政务服务事项，实现了企业群众办事“只进一扇门、办百家事”。三楼为机房、档案室和局机关办公区；四楼为公共资源交易中心和12345公共服务热线办公区；据评价人员现场查勘，市民之家三楼原企业服务区在一窗通办整合后，目前暂时未高效使用，扣2.5分。

卫生及安保秩序保障：共回收37份有效问卷，其中有34人认为市民之家的安保及卫生秩序维护情况很好，有3人表示好。根据满意程度计算公式，入驻单位及办事群众认为市民之家的安保及卫生秩序维护的满意程度为98.37%。

设备设施维护：共回收37份有效问卷，其中有33人认为市民之家的设施设备维护情况很好，有4人表示好。根据满意程度计算公式，入驻单位及办事群众认为市民之家的设施设备维护的满意程度为97.84%。

产出成本：项目预算资金864万元，实际支出资金864万，成本未超出预算，成本控制率100%。

4.项目效果情况分析

效果指标从社会效益、可持续影响、满意度四个方面对项目进行考察，效果指标分值共计30分，本项目实际得分29.73分，得分率为99.10%。各指标的实际得分情况详见表2-6。

表2-6 效果指标得分情况

为市民提供便捷的一站式政务服务：其中有33人对市民之家为市民提供便捷的一站式政务服务表示很满意，有1人表示好，有2人表示一般，1人表示不满意。根据满意程度计算公式，入驻单位及办事群众对市民之家为市民提供便捷的一站式政务服务的满意程度为97.56%。

项目具有可持续影响：项目有相关的管理制度，有长效管理机制，基本能保证项目长期平稳持续运行。

受益对象满意度：共回收37份有效问卷，其中有33人对市民之家的服务质量很满意，有1人表示比较满意,有2人表示一般。根据满意程度计算公式，入驻单位及办事群众认为市民之家的服务质量的满意程度为94.05%，扣0.27分。

（四）其他佐证材料

无。

附件

附件1绩效评价指标体系与评分细则