| 2023年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| （本表在项目库审核阶段报送） | ||||||
| 申报单位(盖章）：黄石市自然资源和规划局 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 自然资源专项 | |||||
| 对应一级项目名称 | 市自然资源综合专项 | 一级部门名称 | 黄石市自然资源和规划局 | |||
| 项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||
| 项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
| 项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目■ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||
| 项目总预算 | 1652 | 项目当年预算 | 1652 | |||
| 项目资金来源 | 资金总额 | 1652 | ||||
| 公共预算财政拨款 | 1652 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||
| 支出功能类科目 | 类：【220】自然资源海洋气象等支出 | 款：【22001】自然资源事务 | 项：【2200101】行政运行（国土资源事务） | |||
| 项目概况、内容及依据 | 市自然资源和规划局落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。 | |||||
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 1、2021年项目预算1972万元。2、2022年项目预算1972万元。 | |||||
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||
| 1、其他商品服务支出 | 245 | |||||
| 2、委托业务费（劳务费） | 1407 | |||||
| 合 计 | 1652 | |||||
| 测算依据及说明 | 本项目含若干子项目 | |||||
| 项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
| 市自然资源和规划局落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。 | 市自然资源和规划局落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。 | |||||
| 项目绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 项 目 年 度 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 森林覆盖率及森林蓄积量年增幅不低于省定目标（是否） | 是 | 项目总指标 | |
| 数量指标 | 耕地保有量面积和永久基本农田保护面积不低于省定目标任务；落实耕地占一补一，占优补优，占水田补水田（是否） | 是 | ||||
| 数量指标 | 报批项目建设用地（万亩） | ≧1.5 | ||||
| 数量指标 | 完成造林绿化提质1万亩以上（是否） | 是 | ||||
| 数量指标 | 编制完成《黄石市国土空间总体规划（2021-2035年）》和《黄石市矿产资源总体规划（2021-2025年）》 | 是 | ||||
| 数量指标 | 对全市要求的期刊征订数量(份) | 90 | ||||
| 数量指标 | 在主要媒体发表稿件(篇) | 30 | ||||
| 数量指标 | 馆藏应数字化档案在10万卷（件）以下的档案数字化率 | ≧80% | ||||
| 数量指标 | 基础设施建设（含硬件及网络）（套） | 1 | ||||
| 数量指标 | 应用系统建设（含OA管理系统及档案管理系统）（套） | 1 | ||||
| 数量指标 | 案件代理率（%） | 100 | ||||
| 数量指标 | 完成全市30%矿山双随机一公开抽查（家） | 15 | ||||
| 数量指标 | 开展矿山采矿权出让收益评估（家） | 6 | ||||
| 数量指标 | 矿产资源开发利用与生态方案专家评审（个） | 8 | ||||
| 数量指标 | 采矿权出让收益评估报告（份） | 6 | ||||
| 数量指标 | 更新城区变更调查数据库（个） | 4 | ||||
| 数量指标 | 汇总全市变更调查数据库（个） | 1 | ||||
| 数量指标 | 完成各城区和全市土地利用变化情况分析报告（份） | 5 | ||||
| 数量指标 | 统计汇总城区国土变更调查各类面积表（份） | 4 | ||||
| 数量指标 | 4个城区数据库和市本级数据库（个） | 5 | ||||
| 数量指标 | 全市数据库（个） | 1 | ||||
| 数量指标 | 市本级水流、自然保护地、湿地等各类自然资源调查（个） | 1 | ||||
| 数量指标 | 完成中心城区国土空间监测数据（平方公里） | 182 | ||||
| 数量指标 | 汇总县级成果，形成市级成果 | 100% | ||||
| 数量指标 | 完成矿山生态修复工程的验收（个） | 70 | ||||
| 数量指标 | 测绘成果“双随机、一公开”质量监督检查工作：随机抽取测绘资质单位的数量(%) | ≥20 | ||||
| 数量指标 | 现存测量标志托管费发放覆盖率（%） | 100% | ||||
| 数量指标 | 测量标志巡查范围（平方公里） | 800 | ||||
| 数量指标 | 大比例尺地形图缩编更新范围(平方公里) | ≥14 | ||||
| 数量指标 | 黄石城区地图数据库（套） | 1 | ||||
| 数量指标 | 各类材质、用途的地图印品（张） | ≧500 | ||||
| 数量指标 | 软件著作权（项） | 1 | ||||
| 数量指标 | 论文（篇） | 2 | ||||
| 数量指标 | 全空间三维辅助规划决策系统框架（套） | 1 | ||||
| 数量指标 | 新增约5个子模块系统 | 100% | ||||
| 数量指标 | 建设项目工程设计方案技术审查报告（份） | ≤40 | ||||
| 数量指标 | 市政交通工程建设项目规划研究设计 | 3-5项 | ||||
| 数量指标 | 黄石市都市区总体城市设计方案文本（套） | 6 | ||||
| 数量指标 | 黄石市都市区总体城市设计方案光盘（张） | 1 | ||||
| 数量指标 | 实现规划全覆盖，指引后续的建设实施（是否） | 是 | ||||
| 数量指标 | 磁湖风景名胜区总体规划修编方案文本（套） | 6 | ||||
| 数量指标 | 磁湖风景名胜区总体规划修编方案光盘（张） | 1 | ||||
| 数量指标 | 实现规划全覆盖，指引后续的建设实施（是否） | 是 | ||||
| 数量指标 | 黄石市生态保护红线勘界定标成果文本（套） | 6 | ||||
| 数量指标 | 黄石市生态保护红线勘界定标矢量数据光盘（张） | 1 | ||||
| 数量指标 | 黄石市控规编制管控体系研究及城区动态更新维护（一期）（套） | 6 | ||||
| 数量指标 | 黄石市控规编制管控体系研究及城区动态更新维护（一期）（张） | 1 | ||||
| 数量指标 | 黄石市控规编制管控体系研究及城区动态更新维护（一期）（是否） | 是 | ||||
| 数量指标 | 黄石对接武汉都市圈规划策略研究报告（套） | 6 | ||||
| 数量指标 | 黄石市产业用地布局规划研究报告（套） | 6 | ||||
| 数量指标 | 黄石市产业用地布局规划研究报告光盘（张） | 1 | ||||
| 数量指标 | 黄石市城市体检评估报告文本（套） | 6 | ||||
| 数量指标 | 黄石市城市体检评估光盘（张） | 1 | ||||
| 数量指标 | 国土空间规划“一张图”动态维护说明（套） | 6 | ||||
| 数量指标 | 有轨电车站点周边用地布局研究报告（套） | 6 | ||||
| 数量指标 | 有轨电车站点周边用地布局研究成果光盘（张） | 1 | ||||
| 数量指标 | 2022年自然资源统计年报 | 350份 | ||||
| 数量指标 | 城区（黄石港、西塞山、下陆区）全民所有自然资源资产平衡表 | 1套 | ||||
| 数量指标 | 对二级古树开展设置围栏、松土、培土、施肥、补洞、治伤以及病虫害防治等养护措施 | 30-40棵 | ||||
| 数量指标 | 灭火器具和灭火弹 | 300 | ||||
| 数量指标 | 防火服和消防马甲 | 400 | ||||
| 数量指标 | 防火宣传喇叭等物资 | 400 | ||||
| 数量指标 | 林长制奖励资金足额发放，合格单位奖励10万元，优秀单位奖励20万元（是/否） | 是 | ||||
| 数量指标 | 做好林长制宣传，组织培训次数 | 1 | ||||
| 数量指标 | 爱鸟周宣传（次) | 1 | ||||
| 数量指标 | 保护宣传月（次） | 1 | ||||
| 数量指标 | 收容救护（只） | 60 | ||||
| 数量指标 | 建立候鸟野生动物监测点（个） | 6 | ||||
| 数量指标 | 全市土地矿产卫片、新开工项目清理、例行督察、专项行动覆盖率（%） | 100 | ||||
| 数量指标 | 立案查处率（%） | 100 | ||||
| 数量指标 | 市自然资源局办公楼专网线路100M，互联网办公专线100M,大冶市、阳新县及各分局自然资源内网光纤专线带宽100M（是否） | 是 | ||||
| 数量指标 | 门户网站测评通过率（%） | 100 | ||||
| 数量指标 | 全市自然资源和规划核心硬件、服务器托管机柜（个） | 6 | ||||
| 数量指标 | 办公电脑及网络设备故障处置率达（%） | 100 | ||||
| 数量指标 | 天地图市级节点覆盖我市城区面积（平方公里） | 1397 | ||||
| 质量指标 | 市级年度目标考核合格(是否） | 是 | 项目总指标 | |||
| 质量指标 | 提升资源要素精准保障能力（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 守牢各类自然资源和规划红线（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 推进山水林田湖草系统治理（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 破解发展空间受限、要素保障制约、生态修复短板等难题（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 耕地保有量及永久基本农田保护面积，落实耕地占补动态平衡（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 自然资源和规划相关知识学习及时率（%） | 100 | ||||
| 质量指标 | 数字档案资源建设（含元数据、原文及备份）达标（是/否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 保障体系建设（含基本运维、人员、岗位及管理制度）达标（是/否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 机房建设达到B级机房建设标准（是/否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 电子档案元数据齐全完整（是/否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 应诉败诉、复议纠错率（%） | ≦10 | ||||
| 质量指标 | 矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（是/否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 矿产资源开发利用与生态方案经公示无意见反馈（是或否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 市级内业外业抽检合格率（%) | 100 | ||||
| 质量指标 | 省级内业检查合格率（%） | 100 | ||||
| 质量指标 | 国家核查合格率（%） | 100 | ||||
| 质量指标 | 国家启用年度变更调查成果（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 自然资源统一确权登记通过验收（是/否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 城市国土空间监测调查成果通过省、部核查（是/否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 按部、省要求报送相关合格分析报告及完成上级部署的相关工作 | 100% | ||||
| 质量指标 | 提升修复后的地质环境稳定程度、与周边生态状况的和谐度（是/否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 测绘成果“双随机、一公开”质量监督检查工作全市覆盖率(%) | 100% | ||||
| 质量指标 | 测量标志托管费发放，点之记、托管书等数据资料更新完善（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 大比例尺地形图缩编满足1:2000 DLG精度（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 满足十四五期间城区地图资料高质量与时效性(是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 三维可视化平台获得省自然资源厅科技立项，满足省自然资源厅验收标准（是/否) | 是 | ||||
| 质量指标 | “多测合一”数据成果满足省自然资源厅考核标准（是/否) | 是 | ||||
| 质量指标 | 建设项目工程设计方案、建筑日照达标率（%） | ≥90 | ||||
| 质量指标 | 规划设计国家标准 | ≥90% | ||||
| 质量指标 | 明确都市区内的城镇集中建设区、弹性发展区（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 不违反国土空间总体规划强制性内容前提下，将城镇弹性发展区转化为城镇集中建设区进行开发建设(是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 建立委托机制（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 黄石市都市区总体城市设计通过专家审查（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 针对景区进行优化调整，满足现有发展需求（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 针对风景区性质优化调整，重新确立一、二、三重点保护区(是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 建立委托机制（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 磁湖风景名胜区总体规划修编方案通过专家审查（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 摸清生态保护红线边界(是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 黄石市城区生态红线勘界定标通过专家审查（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 明确城镇开发边界内的城镇集中建设区、弹性发展区（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 不违反国土空间总体规划强制性内容前提下，将城镇弹性发展区转化为城镇集中建设区进行开发建设(是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 相应核减城镇集中建设区用地规模（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 黄石市城区新增用地控制性详细规划通过专家审查（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 黄石对接武汉都市圈规划策略研究成果通过市自然资源和规划局审查（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 黄石市产业用地布局规划研究通过市自然资源和规划局审查（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 黄石市城市体检评估通过市自然资源和规划局审查（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 国土空间规划“一张图”动态维护通过市自然资源和规划局审查（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 有轨电车站点周边用地布局研究通过市自然资源和规划局审查（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 平衡表省级验收 | 通过 | ||||
| 质量指标 | 二级古树健康成长 | 成活 | ||||
| 质量指标 | 满足防火需要（是/否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 林长制成果审查合格率 | 100% | ||||
| 质量指标 | 完成野生动物宣传、疫病监测、收容救护 | 100% | ||||
| 质量指标 | 案件查处工作通过市政府年终考核当年结案率（%） | ≥85% | ||||
| 质量指标 | 全市土地矿产卫片、新开工项目清理、例行督察合格率（%） | 100 | ||||
| 质量指标 | 市级自然资源政务及业务审批系统持续正常运转（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 市级自然资源业务审批系统与省、市政务平台对接，数据共享交换运行正常（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 确保全市建设用地报批、矿业权审批、规划业务审批正常运行（是否） | 是 | ||||
| 质量指标 | 天地图市级节点接入国家主节点，达到接入标准合格率（%） | ≥98 | ||||
| 时效指标 | 2023年全年 | 1年 | ||||
| 成本指标 | 刚性约束，不超预算 | 1652万元 | ||||
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。 | 落实 | |||
| 社会效益指标 | 优化营商环境，拓展城市发展空间，促进黄石地方经济高质量发展 | 提高 | ||||
| 环境效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进 | ||||
| 可持续影响指标 | 制度、经费保障，加强自然资源管理和开发利用 | 保障 | ||||
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 区域内社会公众满意度 | 90% | |||
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