单位:万元 | |||||||||||
收入项目 | 预算数 | 累计完成 | 占预算% | 2023年 同期数 | 增幅% | 支出项目 | 预算数 | 累计完成 | 占预算% | 2023年 同期数 | 增幅% |
一、国家电影事业发展专项资金收入 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 118 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||
二、国有土地收益基金收入 | 24000 | 2.40% | -84.22% | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 118 | 0.00% | |||||
三、农业土地开发资金收入 | 旅游发展基金支出 | ||||||||||
四、国有土地使用权出让收入 | 216000 | 5764 | 36534 | 二、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 1 | -100.00% | |||
土地出让价款收入 | 166000 | 5275 | 3.18% | 7965 | -33.77% | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1 | -100.00% | |||
补缴的土地价款 | 30000 | 619 | 2.06% | 25810 | -97.60% | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | |||||
划拨土地收入 | 20000 | 175 | 0.88% | 3479 | -94.97% | 三、城乡社区支出 | 214610 | 51172 | 23.84% | 53879 | -5.02% |
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -305 | -830 | -63.25% | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 176310 | 50795 | 25.36% | 46915 | -1.25% | ||
其他土地出让收入 | 110 | -100.00% | 国有土地收益基金安排的支出 | 24000 | 2 | 4524 | |||||
五、城市基础设施配套费收入 | 5000 | 3314 | 66.28% | 879 | 277.02% | 农业土地开发资金安排的支出 | |||||
六、污水处理费收入 | 8300 | 3274 | 39.45% | 4051 | -19.18% | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5000 | 169 | 3.38% | 505 | -66.53% |
七、其他政府性基金收入 | 污水处理费安排的支出 | 9300 | 206 | 2.22% | 1935 | -89.35% | |||||
八、专项债务对应项目专项收入 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | ||||||||||
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | |||||||||||
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||
四、农林水支出 | 694 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||
大中型水库库区基金安排的支出 | 694 | 0.00% | |||||||||
三峡水库库区基金支出 | |||||||||||
大中型水库库区对应专项债务收入安排支出 | |||||||||||
五、其他支出 | 7677 | 54021 | 703.67% | 3056 | 1667.70% | ||||||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 53481 | 2000 | 2574.05% | |||||||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0 | ||||||||||
彩票公益金安排的支出 | 7677 | 540 | 7.03% | 1056 | -48.86% | ||||||
六、债务付息支出 | 40000 | 16825 | 42.06% | 14817 | 13.55% | ||||||
地方政府专项债务付息支出 | 40000 | 16825 | 42.06% | 14817 | 13.55% | ||||||
七、债务发行费用支出 | 300 | 0 | 0.00% | 2 | -100.00% | ||||||
地方政府专项债务发行费用支出 | 300 | 0.00% | 2 | -100.00% | |||||||
八、抗疫特别国债安排的支出 | 1206 | 628 | 52.07% | 779 | -19.38% | ||||||
公共卫生体系建设 | 1206 | 628 | 52.07% | 779 | -19.38% | ||||||
收入合计 | 253300 | 12352 | 4.88% | 41464 | -70.21% | 支出合计 | 264605 | 122646 | 46.35% | 72534 | 69.09% |