| 单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 |
| 机关工资福利支出 | 115328 |
| 工资奖金津补贴 | 75108 |
| 社会保障缴费 | 25861 |
| 住房公积金 | 9589 |
| 其他工资福利支出 | 4770 |
| 机关商品和服务支出 | 16858 |
| 办公经费 | 11829 |
| 会议费 | 37 |
| 培训费 | 152 |
| 专用材料购置费 | 18 |
| 委托业务费 | 637 |
| 公务接待费 | 159 |
| 因公出国(境)费用 | 61 |
| 公务用车运行维护费 | 1898 |
| 维修(护)费 | 72 |
| 其他商品和服务支出 | 1995 |
| 机关资本性支出(一) | 103 |
| 房屋建筑物购建 | |
| 基础设施建设 | |
| 公务用车购置 | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | |
| 设备购置 | 103 |
| 大型修缮 | |
| 其他资本性支出 | |
| 机关资本性支出(二) | |
| 房屋建筑物购建 | |
| 基础设施建设 | |
| 公务用车购置 | |
| 设备购置 | |
| 大型修缮 | |
| 其他资本性支出 | |
| 对事业单位经常性补助 | 120181 |
| 工资福利支出 | 108290 |
| 商品和服务支出 | 11891 |
| 其他对事业单位补助 | |
| 对事业单位资本性补助 | 600 |
| 资本性支出(一) | 600 |
| 资本性支出(二) | |
| 对企业补助 | |
| 费用补贴 | |
| 利息补贴 | |
| 其他对企业补助 | |
| 对企业资本性支出 | |
| 对企业资本性支出(一) | |
| 对企业资本性支出(二) | |
| 对个人和家庭的补助 | 23321 |
| 社会福利和救助 | 5493 |
| 助学金 | |
| 个人农业生产补贴 | |
| 离退休费 | 17805 |
| 其他对个人和家庭补助 | 23 |
| 对社会保障基金补助 | 30000 |
| 对社会保险基金补助 | 30000 |
| 补充全国社会保障基金 | |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 支 出 合 计 | 306391 |
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