申报单位(盖章):黄石市住房和城乡建设局 单位:万元
项目名称 | 保障性安居工程专项 | |||||||
对应一级项目名称 | 保障性安居工程事务 | 一级部门名称 | 黄石市住房和城乡建设局 | |||||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目☑ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
项目总预算 | 15000 | 项目当年预算 | 15000 | |||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 上年度预算安排20000万元,使用17046.2万元,结余2953.8万元。结余原因主要因为涉及的市级各类考核在2022年度未完成,在2023年度计划全部拨付完毕。 | |||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 15000 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | ||||||||
单位资金 | ||||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
支出功能类 科目 | 类:221 | 款:01 | 项:03 | |||||
项目概况、 内容及依据 | 依据财政部 住房城乡建设部关于印发《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法通知》,结合我市省定年度保障性安居工程任务制定年度保障性安居工程资金分配方案报市政府常务会审议通过。 | |||||||
项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
1、保障性安居工程 | 15000 | |||||||
2、 | ||||||||
3、 | ||||||||
4、 | ||||||||
5、 | ||||||||
6、 | ||||||||
7、 | ||||||||
8、 | ||||||||
合 计 | 15000 | |||||||
测算依据及 说明 | ||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
完成省定保障性安居工程目标任务 | ||||||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 完成当年度预算资金拨付 | 15000 | |||||
社会成本指标 | 提高人民群众居住条件及居住环境 | 提高 | ||||||
生态环境成本 指标 | 完善保障性安居工程配套的各类基础设施及改善居民居住环境 | 完善 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成省定保障性安居工程目标任务 | 省定年度目标任务 | |||||
质量指标 | 各类保障性安居工程不发生重大事故 | 提高安全 | ||||||
资金的拨付及发放准确及时 | 准确 | |||||||
时效指标 | 按时完成 | 2024年度 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动投资 | 增加 | |||||
社会效益指标 | 改善居住环境,提高群众幸福感 | 改善 | ||||||
生态效益指标 | 改善保障性安居工程周边环境 | 改善 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | 提高群众满意度 | 提高 |
注:本表在“一上”、“二上”阶段均需按要求报送。