| 单位：万元 | |||||||||
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | ||||
| 合 计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | ||||
| 本年收入合计 | 806,593.22 | 本年支出合计 | 806,593.22 | 784,046.94 | 22,546.28 | 本年支出合计 | 806,593.22 | 784,046.94 | 22,546.28 |
| 1、财政拨款 | 696,664.86 | (一)基本支出 | 261,442.18 | 248,038.47 | 13,403.71 | 【201】一般公共服务支出 | 101,735.55 | 101,535.55 | 200.00 |
| (1)经费拨款（补助） | 623,193.72 | 1、工资福利支出 | 203,384.87 | 195,927.96 | 7,456.91 | 【204】公共安全支出 | 85,819.47 | 85,819.47 | |
| (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 24,527.06 | (1)基本工资 | 48,807.05 | 48,378.79 | 428.26 | 【205】教育支出 | 103,890.38 | 88,252.63 | 15,637.75 |
| (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 1,724.00 | (2)津贴补贴 | 23,139.50 | 22,768.50 | 371.00 | 【206】科学技术支出 | 23,382.39 | 23,382.39 | |
| (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (3)奖金 | 30,538.28 | 30,538.28 | 【207】文化体育与传媒支出 | 43,167.61 | 38,482.61 | 4,685.00 | ||
| (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 30,827.00 | (4)第十三个月工资 | 1,561.89 | 1,561.89 | 【208】社会保障和就业支出 | 132,847.26 | 132,416.26 | 431.00 | |
| (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 16,393.08 | (5)伙食补助费 | 60.00 | 10.00 | 50.00 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 40,980.21 | 39,387.68 | 1,592.53 |
| (6)绩效工资 | 27,108.04 | 22,104.84 | 5,003.20 | 【211】节能环保支出 | 21,376.47 | 21,376.47 | |||
| 2、专户管理的事业收入 | 22,546.28 | (7)机关事业单位基本养老保险缴费 | 35,942.77 | 35,504.90 | 437.87 | 【212】城乡社区支出 | 47,329.69 | 47,329.69 | |
| （1）单位往来收入 | 4,492.48 | (8)职业年金缴费 | 558.99 | 452.99 | 106.00 | 【213】农林水支出 | 22,095.14 | 22,095.14 | |
| （2）事业单位经营收入 | 5,840.53 | (9)职工基本医疗保险缴费 | 16,305.70 | 15,970.70 | 335.00 | 【214】交通运输支出 | 36,367.81 | 36,367.81 | |
| （3）教育收费收入 | 12,213.27 | (10)公务员医疗补助缴费 | 【215】资源勘探信息等支出 | 34,900.73 | 34,900.73 | ||||
| （4）上年结余结转 | (11)其他社会保障缴费 | 311.40 | 261.70 | 49.70 | 【216】商业服务业等支出 | 8,764.17 | 8,764.17 | ||
| (12)住房公积金 | 15,093.17 | 14,751.29 | 341.88 | 【217】金融支出 | 600.00 | 600.00 | |||
| (13)雇员、聘用人员工资 | 3,958.08 | 3,624.08 | 334.00 | 【220】国土海洋气象等支出 | 24,168.65 | 24,168.65 | |||
| 2、商品和服务支出 | 35,659.28 | 30,410.11 | 5,249.17 | 【221】住房保障支出 | 34,283.95 | 34,283.95 | |||
| 3、公共预算上年结转安排的拨款 | 87,382.08 | (1)日常公用支出 | 30,198.13 | 25,156.12 | 5,042.01 | 【222】粮油物资储备支出 | 911.00 | 911.00 | |
| 其中：公务接待费 | 277.22 | 267.72 | 9.50 | 【224】灾害防治及应急管理支出 | 5,548.54 | 5,548.54 | |||
| 公务用车运行维护费 | 2,444.70 | 2,385.50 | 59.20 | 【229】其他支出 | 13,044.20 | 13,044.20 | |||
| 因公出国（境）?用 | 292.82 | 178.82 | 114.00 | 【232】债务付息支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||
| (2)职工福利费 | 5,461.15 | 5,253.99 | 207.16 | 【233】债务发行费用支出 | 380.00 | 380.00 | |||
| 其中：工会经费 | 2,365.80 | 2,309.70 | 56.10 | ||||||
| 福利费 | 3,095.35 | 2,944.29 | 151.06 | ||||||
| 3、对个人和家庭补助支出 | 22,398.03 | 21,700.40 | 697.63 | ||||||
| (1)离休费 | 2,055.02 | 1,804.02 | 251.00 | ||||||
| 其中：公用部分 | 26.00 | 26.00 | |||||||
| (2)退休人员经费 | 17,291.76 | 17,279.38 | 12.38 | ||||||
| (3)医疗费补助 | 2,445.86 | 2,445.86 | |||||||
| (4)助学金 | 447.65 | 23.00 | 424.65 | ||||||
| (5)抚恤和生活补助 | 157.74 | 148.14 | 9.60 | ||||||
| (二)上缴上级支出 | 3.50 | 3.50 | |||||||
| (三)预备费 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||||
| (四)不可预见费 | |||||||||
| (五)项目支出 | 538,147.54 | 529,004.97 | 9,142.57 | ||||||
| 二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||||||
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