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2020年部分重点项目绩效目标

来源：黄石市财政局 　　 时间：2020-05-29 18:40

体育事业发展补助经费

2020年项目支出绩效目标申报表
（本表在“二上”阶段报送）
申报单位(盖章）：黄石市体育事业发展中心单位：万元
项目名称体育事业发展补助经费
项目属性持续性项目□√新增项目□
项目分类常年性项目□√延续性项目□
一次性项目□
项目总预算679.2项目当年预算679.2
项目资金来源资金总额679.2
公共预算财政拨款679.2
政府性基金预算财政拨款
其他资金
  其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目类：207款：03项：
项目概况、内容及依据一、内容：广泛开展全民健身系列活动，规范全民健身组织，宣传全民健身文化等；组织和参加每年全省的年度比赛，开展老年人体育活动，规范组织等；培养体育后备人才，建立人才培养的奖励机制，最大限度激发运动员、教练的训练积极性；承担国家乒乓球一队、二队的集训任务，做好国家乒乓球队集训接待工作；中国轮椅竞速队各项国内外大赛集训；管办分离之后体育系统再无场馆、门面等收入，事业单位无法维持正常运行，经费缺口较大；维持体育事业的健康发展支持经费。                                                          二、申请依据：1、《全民健身条例》中第四章第二十六条规定“县级以上人民政府应当将全民健身工作所需经费列入本级财政预算，并随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入”。                                                                    2、《“健康中国2030”规划纲要》、《全民健身实施计划(2016-2020年)》3、黄石市人民政府《关于加强体育后备人才培养的意见》以及《黄石市竞技体育奖励办法》文件。
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况2018年体育事业发展中心机关与各直属单位分开编制预算，2019年体育事业发展中心系统项目预算为856万元，2020年压减后预算为679.2万元。专项资金专款专用，每年按照市财政要求展开绩效评价工作，切实提高资金使用效益。
项目支出明细预算项目支出明细金额
1、体育事业发展工作经费（全民健身、竞技体育、体育工作经费等）99.2
2、中残联训练基地补助（体育发展中心）8
3、国家队集训补助（基地）128
4、管办分离人员缺口补助经费（基地210万、体校175万、中心170万）444
合                 计679.2
测算依据及说明一、体育事业发展工作经费99.2万元。主要用于用于大型全民健身活动的组织（国家级、省市级大型全民健身等20项次赛事活动）、相关竞技体育赛事活动、奖励在各类赛事中取得优异成绩的运动员及其教练、社会体育指导员队伍建设（培训、登记、办公、管理）、全民健身示范活动推广普及、以及维持体育事业正常运转的工作经费。
二、中残联训练基地补助8万元：1、房间维修改造及更换用具2.4万元；2、全年水电支出5.6万元
三、国家队集训补助128万(不足经费单位自行补贴)按一队、二队各集训30天、每队100人计算： 1、伙食补贴60万元。 2、中央空调使用费用：96.4万元  3、其他电（照明、电器）、水（日常用水）费用：6.2万元  4、文化教育方面，包括请文化老师上课、思想教育活动、开展社会公益性活动等计10万元。 5、医疗康复费用5万元。6、交通5万元。 
四、管办分离人员经费补助444万（管办分离之后体育系统再无场馆、门面等收入，事业单位无法维持正常运行，经费缺口较大，此项经费按实际需求分配给直属单位使用维持体育事业的健康发展。）     
项目绩效目标中期目标年度目标
1、建立系统内和社会力量办训项目之间的考评机制。                                        2、有效调动教练员、运动员积极性，涌现更多优秀人才。                               
3、向省队、国家队培养、输送更多的优秀运动员。
4、比赛成绩名列前茅和体育道德风尚的双丰收；积极维护赛场秩序，遵守比赛纪律，无1例赛风赛纪和反兴奋剂违规事件发生；做好安全防范及应急处置工作，确保赛场内外无1例安全事故发生。
5、分阶段优化老年人群体组织，培养优秀人才。
6、助力体育强市、运动之都建设。
7、进一步推动基地建设与发展，促进高水平竞技体育后备人才培养，为我市竞技体育可持续发展奠定基础。
8、保障体育局系统正常运转。             9、上半年接待国家队1次。     		组织落实全市体育事业发展规划，以及贯彻落实《全民健身计划纲要》； 统筹规划好全市群众体育、竞技体育和青少年体育的发展；全年接待国家队集训1-2次，做好国家乒乓球队集训接待工作，争取国家乒羽中心和国家队的支持；组织落实好全市举办的重大体育比赛，推动体育事业健康快速发展。  
项
目
年
度
绩
效
指
标		一级指标二级指标指标内容指标值备注
产
出
指
标		数量指标1、全市共举办各级各类群体活动参与活动人数。100次、50000人以上
2、各县（市）、区举办活动参与活动人数。50次10000人以上
3、配合开展五年一次的第五次国民体质监测黄石地区的工作。五年一次根据国家、省级文件做适当调整。
4、体育社团年度培训次数2次
5、体育社团参加或举办的赛事活动次数2次以上
6、参加80项次省青少年体育竞赛80
质量指标1、经常参加锻炼的人数70万
2、每年社会体育指导员等级培训人数400人以上，全民健身示范活动次数6次以上。400人以上     6次以上
3、省年度赛取得优异比赛成绩前三名
4、向省优秀运动队输送更多队员9
5、比赛成绩名列前茅和体育道德风尚的双丰收优异
6、无一例反兴奋剂事件和安全事故发生优异
时效指标1、每周参加体育锻炼活动不少于3次、每次不少于30分钟、锻炼强度中等以上人数比例达到30%以上。30%
2、《国民体质监测》合格率达到80%以上。80%
3、按时参加省年度青少年比赛，完成目标任务。2020年底
4、保障体育局系统2020年体育工作正常运行、正常开展。2020年度
成本指标1、接待国家队食宿费、取暖费等。128万
2、赛事需购置所需用品

3、办事参赛交通费、食宿费、服装费用等。

效
益
指
标		经济效益指标1、大型赛事活动参与人员众多，社会影响力较大，体育产品的消费市场大。人均达到了100元/人次。100元/人次
2、能一定程度上带动旅游、餐饮业发展；提高全市体育消费水平。一定程度上
社会效益指标1、增强人民的体育意识，惠及民生，提高人民素质。

2、通过参加省级以上比赛，延续我市竞技体育辉煌，同时涌现出一批优秀体育苗子，增强了市民的自豪感和优越感。

3、提升城市形象。

环境效益指标1、全民健身活动促进了全民绿色健康生活的理念。 
 


2、一定程度上保障全民健身活动期间绿色健身、环保物料的使用，增强了环保意识。

可持续影响指标1、普遍增强人民体质水平，提高市民参与程度。

2、提高体育公共服务能力，加快发展和积极推动各类人群体育协调发展，推动体育社团可持续发展。

3、提高群众全民健身的参与度，为健康中国打下基础。

4、选拔和培养更多优秀体育苗子，选送到省队、国家队。

5、有效推动乒乓球项目的推广普及和提高。

服务对象满意度指标具体指标全民健身满意率95%以上

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残疾人事业专项

（本表在“二上”阶段报送）
申报单位(盖章）：黄石市残疾人联合会单位：万元
项目名称残疾人事业专项
项目属性持续性项目□√新增项目□
项目分类常年性项目□√延续性项目□
一次性项目□
项目总预算2240项目当年预算2240
项目资金来源资金总额2240
公共预算财政拨款2240
政府性基金预算财政拨款
其他资金
  其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目类：208款：11项：99
项目概况、内容及依据1、主要内容：在全市开展各项残疾人工作，负责为全市残疾人提供康复、就业培训、教育、托养、文化体育、民生保障、政策咨询等服务工作，为残疾人融入参与社会提供更好的服务。
2、申请理由及政策依据：根据十九大报告、《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要通知》（国发[2016]47号）、《湖北省实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》、市人民政府《关于印发黄石市残疾人事业“十三五”发展规划的通知》（黄政办发[2017]41号）文件精神，积极发展残疾人事业，加强残疾人康复、就业、民生保障等服务，提升残疾人获得感，让残疾人积极参与社会活动，融入社会，促进社会和谐稳定。
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况2018年项目预算2296万元，2019年项目预算2770万元，2020年项目预算2240万元。
项目支出明细预算项目支出明细金额
1、残疾人就业50
2、残疾人培训30
3、残疾人学生及残疾人家庭学生助学资助60
4、残疾人医疗保险80
5、残疾人托养20
6、残疾人慰问40
7、残疾人扶贫120
8、残疾人意外伤害保险120
9、残疾人康复中心基本建设920
10、残疾人免费乘车100
11、残疾人家庭无障碍改造及维权30
12、残疾人康复65
13、公益性岗位人员及政府购买人员岗位补贴250
14、残疾人基层组织建设20
15、残疾人宣传文体35
16、残疾人基本服务状况及需求信息数据更新20
17、残疾人信息化建设30
18、有色残保金返还250
合                 计2240
测算依据及说明1、《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要通知》（国发[2016]47号）2、《湖北省实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》3、湖北省政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见（鄂政办发[2015]37号）4、市人民政府《关于印发黄石市残疾人事业“十三五”发展规划的通知》（黄政办发〔2017〕41号）5、《关于印发〈残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》（黄财社发〔2018〕212号）6、黄石市残疾人联合会与黄石市财政局《关于扶持残疾人自主创业的通知》（黄残联发[2014]34号）7、《关于印发新修订<黄石市残疾人就业培训管理办法>的通知》（黄残发〔2016〕5号）8、关于印发《湖北省残疾人康复服务“十三五”实施方案》的通知（鄂残联发〔2017〕3号）9、《湖北省残疾人精准康复实施方案》（鄂残联发〔2016〕32号）10、省残联《关于推进残疾人家庭医生签约工作的通知》11、市人民政府办公室《关于印发黄石市残疾儿童康复救助制度的通知》（黄政办发〔2019〕1号）12、省残联《关于印发全国残疾人服务热线12385建设方案的通知》﹙鄂残办发〔2015〕19号﹚13、《黄石市残疾人法律援助远程视频服务工作方案》﹙黄司文发〔2016〕28号﹚；14、市财政局、市残联、市城市客运管理局、城市公交集团有限公司《关于城区低保残疾人免费乘坐城市公交与协调会备忘录》（简称备忘录）；15、《关于印发规范实施贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作的指导意见的通知》（鄂残联办公发〔2017〕21号）16、关于我省贫困残疾人家庭无障碍改造情况的调研报告17、《关于印发〈辅助器具推广和服务“十三五”实施方案>的通知》（残联发〔2016〕51号）18、湖北省残疾人联合会办公室印发《湖北省残疾人辅助器具服务机构规范化建设考核验收方案》的通知19、关于印发《黄石市县（市）区残疾人辅助器具服务站规范化建设考评方案》的通知（黄残联文〔2016〕22号）20、《黄石市残疾人辅助器具服务管理规定》（黄残联文〔2016〕23号）21、关于印发《湖北省残疾人脱贫攻坚行动实施方案(2016-2019年 )》的通知（鄂残联办发〔2016〕9号）22、省残联关于贯彻落实《湖北省扶贫攻坚领导小组关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》的推进方案（鄂残联发〔2018〕27号）23、市扶贫攻坚领导小组关于印发《黄石市精准脱贫攻坚战工作方案》的通知（黄扶组发〔2018〕9号）24、关于调整黄石市“阳光家园”残疾人托养服务项目补贴标准的通知（黄残联发〔2016〕16号）25、关于开展2019年度黄石市城市“阳光家园计划”残疾人托养服务的实施方案》（黄残发〔2019〕22号）；26、黄石市政府办公室关于印发黄石市城乡居民基本医疗保险试行办法的通知（黄政办发[2017]48号）27、关于印发《黄石市扶残助学管理办法》的通知（黄残联发〔2019〕24号）28、关于印发《黄石市城区残疾人人身意外伤害保险工作方案》的通知（黄残联发〔2017〕9号）29、中国残联《关于印发村（社区）残疾人协会工作规范（试行）》和《残疾人专职委员工作规范（试行）》的通知（残联发〔2014〕45号） 30、关于进一步加强和规范残疾人专职委员选聘及考核工作的通知（黄残联发[2018]6号）31、中国残疾人联合会 国家卫生和计划生育委员会关于印发《中华人民共和国残疾人证管理办法》的通知（残联发[2017]34号）32、关于印发《关于进一步加强专门协会工作意见（试行）》的通知（黄残联办〔2016〕5号）33、关于印发《黄石市残疾人宣传文化体育工作“十三五”实施方案》的通知（黄残联发〔2017〕20号）34、关于印发《黄石市提升基层残疾人综合服务能力建设“十三五”实施方案》的通知（黄残联发〔2018〕2号）35、关于转发《关于建立全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制的意见》的通知（鄂残联发〔2019〕2号）36、关于印发《黄石市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案》的通知（黄残联办〔2017〕7号）37、残疾人事业信息化建设“十三五”实施方案（残联发〔2016〕54号）38、“十四五”残疾人事业规划前期研究重点课题暨2019年度中国残联研究课题立项通知书39、关于大冶有色公司残保金征收工作的专题会议纪要（黄石市人民政府专题会议纪要2017年第66号）40、《关于变更黄石市残疾人康复中心项目建议书的批复》（黄发改审批〔2017〕94号）41、《关于黄石市残疾人康复中心项目可行性研究报告的批复》（黄发改审批〔2017〕139号）42、关于印发《黄石市社区服务专项资金使用管理办法》的通知（黄组通〔2015〕23号）43、关于落实市委维稳工作领导小组有关残疾人麻木车主群体不稳定问题专题会议精神的报告，44、黄石市残疾人就业创业品牌基地扶持管理办法（试行）
项目绩效目标中期目标年度目标
“十三五”期间完成上级残联及全市残疾人事业工作任务。完成省下达我市各项残疾人工作任务，以及市残联的工作任务。
项
目
年
度
绩
效
指
标		一级指标二级指标指标内容指标值备注
产
出
指
标		数量指标接受技能培训的残疾人人数150人
扶持创业残疾人数20人
为城区残疾人购买意外伤害保险≧2万人
对参加机构托养（含寄宿型托养、日间照料）残疾人补贴，对托养机构补贴≧60人
支付重度残疾人居民医保个人缴费部分≧5000人
对当年考入大学以及高中阶段的残疾学生、贫困残疾人子女给予资助≧180
用于资助残疾人因病因灾临时救助和两节走访慰问残疾人≧600人
残疾儿童矫型器50套
假肢装配120例、髋离断假肢10例150例
发放精神病患者服药卡1600人
贫困重度残疾人家庭无障碍改造40户
专门协会开展活动3次以上
质量指标为残疾人参与社会实践提供方便抽查满意率为90%
残疾人满意
时效指标2020全年



成本指标残疾人事业专项支出2240万元



效
益
指
标		经济效益指标1、提升残疾人获得感

2、促进社会和谐稳定

社会效益指标社会进步的体现




环境效益指标





可持续影响指标让残疾人更好的融入社会







服务对象满意度指标具体指标残疾人及亲属满意80%