2022年度绩效评价管理项目自评表
项目单位：黄石市财政局填报日期：2023年7月4日
项目名称 | 绩效评价管理 | ||||||||
主管部门 | 黄石市财政局 | 项目实施单位 | 黄石市财政局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目√2、市直专项□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目√2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 8 | 5.37 | 67.13% | 13.43 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 财政评价项目数 | 10个 | 14个 | 10 | ||||
数量指标 | 评价项目金额 | 10亿元 | 23.75亿元 | 10 | |||||
质量指标 | 第三方绩效评价报告质量评审合格率 | ≥80% | 86% | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进财政资金合理分配 | 达标 | 达标 | 10 | ||||
经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 达标 | 达标 | 10 | |||||
社会效益 指标 | 提升政府公信力和公众形象 | 达标 | 达标 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 促进各部门提升绩效管理理念 | 达标 | 达标 | 10 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 群众对财政资金使用效率满意度 | ＞85% | 90% | 10 | ||||
总分 | 93.43分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 预算绩效管理工作主要支出是委托第三方机构劳务费支出，2022年该项费用全部从省厅拨付的绩效管理激励资金中列支，因此预算数只执行了5.37万元。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 我们将继续全力推进绩效管理和预算管理深度融合，充分发挥预算绩效管理的引导约束作用，推进全市绩效管理工作提质增效，持续提升公共财政资金使用效益和政策实施效果。 一、进一步抓好预算绩效管理系列制度的执行。加强政策宣传解读，强化制度执行，及时纠正偏差。加强绩效事前评估工作，促进新增重大项目开展事前绩效评估常态化。做好绩效目标管理和部门自评工作，适时会同审计部门对自评结果的真实性、准确性进行抽查复核，避免自评工作流于形式，实现绩效管理从量变到质变的飞跃。加强财政评价，强化结果应用及绩效管理信息公开，提升财政资金使用效益，主动接受社会监督。 二、进一步加强政策宣传和业务培训。针对不同层次、不同群体进行政策宣传和业务培训，重点加强对部门主要负责人的政策宣传和业务科室人员的业务培训，强化部门绩效管理主体责任意识和绩效管理水平，让各部门真正意识到绩效管理是依法行政的需要，特别是在当前绩财政收支矛盾突出的情况下，是提高财政资金使用效能的现实要求。通过方式方法的不断改革创新，促进全社会形成“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围，让全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理理念深入人心。 三、进一步落实第三方机构参与预算绩效管理相关标准。切实加强系列标准的宣传培训，推进第三方机构实现管理精细化，操作规范化、推进管理模式和服务模式的转型升级。适时开展对第三方机构和报告的评级工作，督促第三方提高业务能力，提升第三方绩效评价报告的公信力，增强结果可用性。 四、开展部门预算绩效管理工作调研。通过走访调研，分析我市绩效管理工作现状，找到突破瓶颈的抓手，促进我市预算绩效管理各项措施落到实处，实现绩效管理的“量变”到“质变”的飞跃。 五、强化绩效评价结果应用。严格落实政府过“紧日子”的要求，建立绩效管理成果挂钩机制，将绩效评估结果作为新项目的设立、预算安排、部门整体绩效和以后年度预算安排的重要依据，进一步压实预算单位的绩效责任。严格按照“花钱必问效、无效必问责”原则，体现奖优罚劣和激励相容导向，切实提高财政资金使用效益。 | ||||||||
2022年度政府采购业务及政府采购“电子商城”购买服务项目自评表
项目单位：黄石市财政局填报日期：2023年7月4日
项目名称 | 政府采购业务及政府采购“电子商城”购买服务 | ||||||||
主管部门 | 黄石市财政局 | 项目实施单位 | 黄石市财政局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目√2、市直专项□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目√ 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目√2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 32 | 31.01 | 96.91% | 19.38 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 政府采购成交总金额 | ≥5亿元 | 6.7亿元 | 6 | ||||
质量指标 | 政府采购工作顺利推进 | 达标 | 达标 | 6 | |||||
政府采购电子商城平稳运行 | 达标 | 达标 | 6 | ||||||
时效指标 | 一年内完成 | 达标 | 达标 | 6 | |||||
成本指标 | 政府采购“电子商城”购买服务费用 | ≤20万元 | 19.8万元 | 6 | |||||
政府采购业务 | ≤12万元 | 11.21万元 | 6 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金节约率 | ≧8% | 8.2% | 6 | ||||
提高财政资金使用效益 | 达标 | 达标 | 6 | ||||||
社会效益指标 | 促进中小企业发展 | 达标 | 达标 | 6 | |||||
环境效益指标 | 促进节能环保 | 达标 | 基本达标 | 5 | |||||
可持续影响指标 | 促进各部门依法行政 | 达标 | 达标 | 6 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对政府采购流程阳光透明的满意度 | ＞95% | 100% | 7 | ||||
服务对象对政府采购结果公平公正的满意度 | ＞95% | 100% | 7 | ||||||
总分 | 98.38分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||||||
2022年度财政监督检查项目自评表
项目单位（盖章）：填报日期：2023年7月4日
项目名称 | 财政监督检查 | ||||||||
主管部门 | 黄石市财政局 | 项目实施单位 | 黄石市财政局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目√2、市直专项□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目√2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目√2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 9 | 6.38 | 70.89% | 14.18 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 全市监督检查单位 | 60家 | 94家 | 20 | ||||
质量指标 | 促进财政监督工作规范化 | 达标 | 达标 | 10 | |||||
时效指标 | 一年内完成2022年度检查任务 | 达标 | 达标 | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 规范财务管理，严格财务报销 | 达标 | 达标 | 10 | ||||
财经纪律明显好转 | 达标 | 达标 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 加强财政监督管理，完善财政监督管理制度 | 达标 | 达标 | 10 | |||||
提高全市预算单位财务规范意识 | 达标 | 达标 | 10 | ||||||
总分 | 94.18分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 制定合理的项目经费预算指标难度大。构建科学、规范的项目支出绩效评价指标是绩效评价体系的核心和关键，直接关系到财政局机关支出绩效的工作成效。2022年度，受新冠疫情常态化管控措施影响下，相关培训事项以及监督检查工作无法按计划实施，导致部分项目经费预算未能执行。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 进一步加强财监干部队伍能力建设和作风建设，加强财监业务知识学习，定期组织开展财监干部培训，不断提高财政监督干部的综合素质和职业素养，持续提升财监干部队伍的向心力、凝聚力和整体战斗力，加大监督检查力度，扩大监督检查范围，促进财政监督工作健康有序开展。 | ||||||||
2022年度办公区域管理购买服务项目自评表
项目单位：黄石市财政局填报日期：2023年7月4日
项目名称 | 办公区域管理购买服务 | ||||||||
主管部门 | 黄石市财政局 | 项目实施单位 | 黄石市财政局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目√2、市直专项□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目√ 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 98 | 93.85 | 95.76% | 19.15 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 设置保安门岗（个） | 4 | 4 | 6 | ||||
白天当班人员（个） | 4 | 4 | 6 | ||||||
夜间当班人员（个） | 5 | 5 | 6 | ||||||
巡逻频次（天） | 12 | 12 | 6 | ||||||
应急电话保持通话时间（小时/天） | 24 | 24 | 6 | ||||||
全天值守时间 | 365天 | 365天 | 6 | ||||||
质量指标 | 保洁工作抽查合格率 | ≥95% | 100% | 6 | |||||
安保工作抽查合格率 | 100% | 100% | 6 | ||||||
成本指标 | 物业服务费用 | ≤100万元 | 93.85万元 | 6 | |||||
社会效益指标 | 提升机关服务形象 | 达标 | 基本达标 | 5 | |||||
环境效益指标 | 优化机关办公环境 | 达标 | 基本达标 | 5 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 机关人员满意度 | ≥98% | 100% | 7 | ||||
服务对象满意度 | ≥98% | 100% | 7 | ||||||
总分 | 97.15分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||||||
