2021年度政府采购业务及政府采购电子商城工作经费项目自评表
项目单位：黄石市财政局 填报日期：2022.06.01
项目名称 | 政府采购业务及政府采购电子商城工作经费 | ||||||||
主管部门 | 黄石市财政局 | 项目实施单位 | 黄石市财政局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 32 | 29.27 | 91.5% | 18.3 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 提供咨询意见 | 5次 | 8次 | 5 | ||||
审查法律文书 | 2次 | 2次 | 5 | ||||||
线上供应商 | >600家 | 923家 | 5 | ||||||
政府采购成交总金额 | ≥3亿元 | 3.98亿元 | 5 | ||||||
电子商城成交总金额 | >1000万元 | 5350万元 | 5 | ||||||
政府采购节约率 | ≥5% | 8.12% | 5 | ||||||
成本指标 | 聘请律师费用 | 3万元 | 3万元 | 5 | |||||
政府采购“电子商城”购买服务费用 | 19.8万元 | 19.8万元 | 5 | ||||||
政府采购业务日常费用 | 9.2万元 | 6.47万元 | 3 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 有效促进采购结构的公平公正，提升采购绩效，进一步优化营商环境，切实降低供应商参与政府采购活动的成本 | 达标 | 达标 | 10 | ||||
社会效益 | 有效促进中小企业发展，促进各部门依法行政，提高政府采购效率和资金使用效益 | 达标 | 达标 | 10 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标
| 服务对象对政府采购流程阳光透明的满意度 | ≥95% | 100% | 7.5 | ||||
服务对象对政府采购结果公平公正的满意度 | ≥95% | 100% | 7.5 | ||||||
总分 | 96.3分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 一是深化政府采购制度改革，规范政府采购行为，简化审批程序，优化营商环境，确保财政行政决策的科学性与合法性。二是配合推进财政预算一体化改革，以实施“互联网+政府采购”为支撑，加快推进县市一体的政府采购电子交易系统建设，不断提升政府采购的监管能力、运行效率和服务水平。三是重构制度体系，推进政府采购政策规定落实，健全完善制度体系建设，强化内控机制；优化采购组织实施方式，提升集采效能。 | ||||||||
2021年度财政监督检查工作经费项目
自评表
项目单位：黄石市财政局 填报日期：2022.06.01
项目名称 | 财政监督检查工作经费 | ||||||||
主管部门 | 黄石市财政局 | 项目实施单位 | 黄石市财政局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 8 | 5.37 | 67.13% | 13.42 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 监督检查工作经费单位数 | 60家 | 234家 | 20 | ||||
质量指标 | 财政监督检查报告质量 | 优良 | 优良 | 10 | |||||
时效指标 | 完成2021年度检查任务 | 一年内 | 一年内 | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进全市单位财务管理规范，资金使用合理合规，进一步提高财政监督执法水平 | 达标 | 达标 | 10 | ||||
社会效益指标 | 全市预算单位财经纪律明显好转 | 达标 | 达标 | 10 | |||||
加强财政监督管理，完善财政监督管理制度，严明财经纪律 | 达标 | 达标 | 10 | ||||||
提高全市预算单位财务规范意识 | 达标 | 达标 | 10 | ||||||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 93.42分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 制定合理的项目经费预算指标难度大。构建科学、规范的项目支出绩效评价指标是绩效评价体系的核心和关键，直接关系到财政局机关支出绩效的工作成效。2021年度，受新冠疫情和长时间管控措施影响下，中央、省、市年度重大检查项目无法按计划实施，导致年初项目经费预算时无法预计。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 加强财监干部队伍能力建设和作风建设，加强财监业务知识学习，组织开展财监干部培训，不断提高财政监督干部的综合素质和职业素养，持续提升财监干部队伍的向心力、凝聚力和整体战斗力，加大监督检查力度，扩大监督检查范围，促进财政监督工作健康有序开展。
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2021年度办公区域物业管理购买服务项目
自评表
项目单位：黄石市财政局 填报日期：2022.06.01
项目名称 | 办公区域物业管理购买服务 | ||||||||
主管部门 | 黄石市财政局 | 项目实施单位 | 黄石市财政局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 92 | 91.12 | 99.91% | 19.98 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标
| 设置保安门岗 | 4个 | 4个 | 5 | ||||
巡逻频次（天） | 12次 | 12次 | 5 | ||||||
夜间当班人员 | 5人 | 5人 | 5 | ||||||
白天当班人员 | 5人 | 5人 | 5 | ||||||
每日应急电话保持通话时间（小时） | 24小时 | 24小时 | 5 | ||||||
质量指标 | 保洁工作抽查合格率 | ≥95% | 100% | 5 | |||||
安保工作抽查合格率 | 100% | 100% | 5 | ||||||
成本指标 | 保洁和安保人员基本薪酬、加班费、管理费 | 92万元 | 91.12万元 | 4.9 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升机关服务形象 | 达标 | 基本达标 | 13 | ||||
环境效益指标 | 优化政府办公环境 | 达标 | 达标 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对办公区域管理服务满意度 | ≥98% | 100% | 10 | ||||
总分 | 97.88分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||||||
2021年度预算绩效管理工作经费项目
自评表
项目单位：黄石市财政局 填报日期：2022.06.01
项目名称 | 预算绩效管理工作经费 | ||||||||
主管部门 | 黄石市财政局 | 项目实施单位 | 黄石市财政局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 16万 | 4.58万 | 28.62% | 5.72 | |||||
年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 |
数量指标
| 评价项目数 | 10个 | 18个 | 10 | ||||
评价项目金额 | 10亿 | 10.75亿 | 10 | ||||||
质量指标 | 第三方绩效评价报告质量评审合格率 | 80% | 83% | 10 | |||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 | 促进财政资金合理分配 | 达标 | 达标 | 10 | ||||
提高财政资金使用效益 | 达标 | 达标 | 10 | ||||||
社会效益 | 提升政府公信力和公众形象 | 达标 | 达标 | 10 | |||||
…… | |||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 群众对财政资金使用效率满意度 | 85%以上 | 90% | 20 | ||||
…… | |||||||||
总分 | 85.72分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 预算绩效管理工作主要支出是委托第三方机构劳务费支出，2021年该项费用全部从省厅拨付的绩效管理激励资金中列支，因此年初预算的16万元只执行了4.58万元。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 1、进一步抓好预算绩效管理系列制度的执行。加强政策宣传解读，强化制度执行，及时纠正偏差。加强绩效事前评估工作，促进新增重大项目开展事前绩效评估常态化。做好绩效目标管理和部门自评工作，适时会同审计部门对自评结果的真实性、准确性进行抽查复核，避免自评工作流于形式，实现绩效管理从量变到质变的飞跃。加强财政评价，强化结果应用及绩效管理信息公开，提升财政资金使用效益，主动接受社会监督。 2、进一步抓好指标体系建设。构建科学、规范的财政支出绩效评价指标是绩效评价体系的核心和关键，是设置科学评价标准的前提和基础。2022年我们将配合省厅，加快建设适合我省实际的分行业、分领域、分层次的预算绩效指标标准体系，以解决部分项目指标设置无参照标准的问题。 3、进一步加强政策宣传和业务培训。针对不同层次、不同群体进行政策宣传和业务培训，重点加强对部门主要负责人的政策宣传和业务科室人员的业务培训，强化部门绩效管理主体责任意识和绩效管理水平，让各部门真正意识到绩效管理是依法行政的需要，特别是在当前绩财政收支矛盾突出的情况下，是提高财政资金使用效能的现实要求。通过方式方法的不断改革创新，促进全社会形成“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围，让全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理理念深入人心。 4、进一步落实第三方机构参与预算绩效管理相关标准。切实加强系列标准的宣传培训，推进第三方机构实现管理精细化，操作规范化、推进管理模式和服务模式的转型升级。适时开展对第三方机构和报告的评级工作，督促第三方提高业务能力，提升第三方绩效评价报告的公信力，增强结果可用性。
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
