2020年度绩效评价管理项目工作经费
自评表
单位名称：黄石市财政局 填报日期：2021年4月1日
项目名称 | 绩效评价管理工作经费 | ||||||||
主管部门 | 黄石市财政局 | 项目实施单位 | 黄石市财政局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 16 | 4.37 | 27.31% | 5.5 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 |
数量指标
| 评价项目数 | 10个 | 12 | 10 | ||||
评价项目资金总量 | 10亿元 | 11.95亿元 | 10 | ||||||
质量指标 | 第三方绩效评价报告质量评审合格率 | ≥80% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 开展绩效评价工作时限 | 1年 | 1年 | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 优化项目资金使用结构，提升项目资金使用效益 | 达标 | 达标 | 10 | ||||
社会效益指标 | 提高各级预算单位绩效管理工作意识和业务管理水平 | 达标 | 达标 | 15 | |||||
促进各部门提升绩效管理理念 | 达标 | 达标 | 15 | ||||||
总分 | 85.5分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 预算执行率偏低，主要是使用了省厅拨付预算绩效管理工作激励资金。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 今后将加大市直年初专项资金执行率，扩大绩效评价范围提升绩效管理质量。 | ||||||||
2020年度财政监督检查工作经费项目
自评表
单位名称：黄石市财政局 填报日期：2021年4月1日
项目名称 | 财政监督检查工作经费 | ||||||||
主管部门 | 黄石市财政局 | 项目实施单位 | 黄石市财政局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 8 | 4.73 | 59.13% | 12 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 监督检查工作经费单位数 | 60家 | 240家 | 20 | ||||
质量指标 | 财政监督检查报告质量 | 优良 | 优良 | 10 | |||||
时效指标 | 完成2020年度检查任务 | 一年内 | 一年内 | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 规范财务管理，确保财政资金规范、安全、高效运行 | 达标 | 达标 | 20 | ||||
社会效益指标 | 全市预算单位财经纪律明显好转 | 达标 | 达标 | 10 | |||||
提高全市预算单位财务规范意识 | 达标 | 达标 | 10 | ||||||
总分 | 92分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 制定合理的项目经费预算指标难度大。构建科学、规范的项目支出绩效评价指标是绩效评价体系的核心和关键，直接关系到财政局机关支出绩效的工作成效。2020年度，受新冠疫情和长时间管控措施影响下，中央、省、市年度重大检查项目无法按计划实施，导致年初项目经费预算时无法预计。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 加强财监干部队伍能力建设和作风建设，加强财监业务知识学习，组织开展财监干部培训，不断提高财政监督干部的综合素质和职业素养，持续提升财监干部队伍的向心力、凝聚力和整体战斗力，加大监督检查力度，扩大监督检查范围，促进财政监督工作健康有序开展。 | ||||||||
2020年度政府采购业务及政府采购电子
商城工作经费项目自评表
单位名称： 黄石市财政局 填报日期：2021年4月1日
项目名称 | 政府采购业务及政府采购电子商城工作经费 | ||||||||
主管部门 | 黄石市财政局 | 项目实施单位 | 黄石市财政局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 31.5 | 27.88 | 88.51% | 17.7 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 提供咨询意见 | 5次 | 8次 | 5 | ||||
审查法律文书 | 2次 | 2次 | 5 | ||||||
线上供应商 | >600家 | 749家 | 5 | ||||||
政府采购成交总金额 | ≥4亿元 | 51.2亿元 | 5 | ||||||
电子商城成交总金额 | >1000万元 | 2303.8万元 | 5 | ||||||
政府采购节约率 | ≥10% | 13% | 5 | ||||||
成本指标 | 聘请律师费用 | 3万元 | 3万元 | 5 | |||||
政府采购“电子商城”购买服务费用 | 19.8万元 | 19.8万元 | 2 | ||||||
政府采购业务日常费用 | 8.7万元 | 1.08万元 | 0.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 有效促进采购结构的公平公正，提升采购绩效，进一步优化营商环境，切实降低供应商参与政府采购活动的成本 | 达标 | 达标 | 10 | ||||
社会效益 | 有效促进中小企业发展，促进各部门依法行政，提高政府采购效率和资金使用效益 | 达标 | 基本达标 | 9 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标
| 服务对象对政府采购流程阳光透明的满意度 | ≥95% | 100% | 10 | ||||
服务对象对政府采购结果公平公正的满意度 | ≥95% | 100% | 10 | ||||||
总分 | 94.2分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 一是深化政府采购制度改革，规范政府采购行为，简化审批程序，优化营商环境，确保财政行政决策的科学性与合法性。二是配合推进财政预算一体化改革，以实施“互联网+政府采购”为支撑，推进政府采购信息化建设，不断提升政府采购的监管能力、运行效率和服务水平。三是重构制度体系，推进政府采购政策规定落实，健全完善制度体系建设，强化内控机制；优化采购组织实施方式，提升集采效能。
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2020年度办公区域管理购买服务费用项目
自评表
单位名称：黄石市财政局 填报日期：2021年4月1日
项目名称 | 办公区域管理购买服务费用 | ||||||||
主管部门 | 黄石市财政局 | 项目实施单位 | 黄石市财政局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 92 | 90.72 | 98.61% | 19.7 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 设置保安门岗 | 4个 | 4个 | 5 | ||||
巡逻频次（天） | 12次 | 12次 | 5 | ||||||
夜间当班人员 | 5人 | 5人 | 5 | ||||||
白天当班人员 | 4人 | 4人 | 5 | ||||||
每日应急电话保持通话时间（小时） | 24小时 | 24小时 | 5 | ||||||
质量指标 | 保洁工作抽查合格率 | ≥95% | 100% | 5 | |||||
安保工作抽查合格率 | 100% | 100% | 5 | ||||||
成本指标 | 保洁和安保人员基本薪酬、加班费、管理费 | 92万元 | 90.72万元 | 4.9 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升机关服务形象 | 达标 | 基本达标 | 13 | ||||
环境效益指标 | 优化政府办公环境 | 达标 | 达标 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对办公区域管理服务满意度 | ≥98% | 100% | 10 | ||||
总分 | 97.6分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
